Miasto Poznań 
Wydział Informatyki
Plac Kolegiacki 17
61-841 Poznań
NIP: 2090001440
In.-I.271.3.25.2025

							……………………………

ZAMÓWIENIE NR  In-I.272…………….. 

Zamawiam fabrycznie nowy, nieużywany towar zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zamówienia.

Cena netto całości zamówienia wraz kosztami dostawy: ………….. zł

Podatek VAT:  …………….. zł

Cena brutto całości zamówienia wraz z kosztami dostawy: ……………. zł
 	
Osoba do kontaktu:
Jarosław Burzawa, tel.61 878 51 80

Proszę o dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Kupującego (Urząd Miasta Poznania, Wydział Informatyki, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, pok. 420) w  terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania niniejszego zamówienia oraz  wystawienie (po podpisaniu bez zastrzeżeń przez Kupującego, protokołu odbioru - załącznik nr 2 do niniejszego zamówienia) faktury VAT, płatnej przelewem w terminie 21 dni od daty jej doręczenia Kupującemu, wystawionej na: 
Miasto Poznań
Wydział Informatyki
plac Kolegiacki 17
61-841 Poznań
NIP: 2090001440

W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zostać przesłana za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, oraz zawierać następujące dane: 

NABYWCA: Miasto Poznań pl. Kolegiacki 17 61-841 Poznań, NIP:2090001440
ODBIORCA: Wydział Informatyki  UMP, Adres WYDZIAŁU plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, GLN WYDZIAŁU: 5907459620054.
1.	Kupujący nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur elektronicznych na innych zasadach niż określone w ustawie z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.
2.	Płatność wynagrodzenia następować będzie przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego. Strony ustalają, że datą zapłaty faktury będzie data zaksięgowania polecenia przelewu na rachunku bankowym Kupującego.
3.	Płatność wynagrodzenia nastąpi na następujący rachunek bankowy Sprzedającego:
……………………………………….. Sprzedający oświadcza, iż rachunek ten widnieje w elektronicznym wykazie czynnych podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 
4.	Kupujący dokona zapłaty wynagrodzenia należnego Sprzedającemu na podstawie Zamówienia wyłącznie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art.108a ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Sprzedający zobowiązuje się, iż na fakturze VAT dokumentującej należne mu wynagrodzenie wskaże rachunek bankowy umożliwiający Kupującemu dokonanie zapłaty wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
5.	Strony zgodnie postanawiają, iż brak możliwości dokonania przez Kupującego zapłaty wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w pkt 4 powyżej, wynikający z okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Sprzedający, stanowi nienależyte wykonanie Zamówienia przez Sprzedającego. Kupujący nie ponosi odpowiedzialności w przypadku przekroczenia terminu płatności, określonego powyżej, spowodowanego brakiem możliwości dokonania zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Z wyrazami szacunku

Dokument podpisany elektronicznie nie wymaga podpisu odręcznego.
Pozycja PZP na 2025 r.: ….

1.	Podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania Zamówienia.
2.	Dane osobowe wskazane w Zamówieniu będą przetwarzane w celu jego wykonania.
3.	Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem: https://www.um.poznan.pl/klauzuladlakontrahenta/.

Załącznik Nr 1 do zamówienia Nr In-I 272…..2025

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego nw. towaru 
Lp	Opis przedmiotu	Gwarancja	Ilość	
1	Drukarka etykiet  Bixolon XD3-40 termiczna 203 DPI  P/N: XD3-40dK	24 m-ce	2 szt	
2	Etykiety samoprzylepne na rolce 40x20 termiczne papierowe 1000szt/gilza 40mm	12 m-cy	4 gilzy	

Dodatkowe wymogi zawarte w cenie:
•	Towar dostarczony do siedziby Zamawiającego (pl. Kolegiacki 17,V piętro, pok.522) na koszt Wykonawcy.
•	Zapewnienie dwu letniej gwarancji autoryzowanego serwisu gwarancyjnego producenta lub autoryzowanego partnera producenta na terenie Polski na dostarczone drukarki.
•	Dostarczone drukarki muszą pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży w Polsce.

Załącznik nr 2 do Zamówienia nr In-I.272…...2025

PROTOKÓŁ ODBIORU TOWARU 

Dnia …………..2025.r. w Urzędzie Miasta Poznania dokonano komisyjnego odbioru przedmiotu Zamówienia nr In-I.272……..2025 z dnia  ……...2025 r., zwanego dalej „Zamówieniem.”

Odbioru dokonała komisja składająca się z przedstawicieli Kupującego w składzie:

- …………………………………….
-……………………………………
Pkt 1.
Komisja potwierdza, że dostarczony TOWAR jest zgodny z Zamówieniem.

Pkt 2.
Z dniem podpisania niniejszego protokołu, Komisja uznaje, że przedmiot Zamówienia został odebrany bez zastrzeżeń.

Pkt 3.
Podpisanie przez Kupującego niniejszego protokołu bez zastrzeżeń uprawnia Sprzedającego do wystawienia i przekazania Kupującemu faktury VAT za realizację Zamówienia.

Pkt 4.
Protokół sporządzono w 1 egzemplarzu, którego skan zostanie przesłany Sprzedającemu.

Protokół podpisali:

Ze strony Kupującego:

...................................................

……………………………………